11/11/2016 às 07h30min - Atualizada em 11/11/2016 às 07h30min
LEI Nº 4.348 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016.
LEI Nº 4.348 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016.
Autoriza abertura de Créditos Suplementares no Orçamento Municipal de 2016 e dá outras providências.
O Povo do Município de Leopoldina, Estado de Minas Gerais, por seus representantes aprovou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos Suplementares ao Orçamento Municipal do exercício financeiro de 2016, até o limite máximo de R$6.871.366,41, (seis milhões, oitocentos e setenta e um mil, trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos) correspondendo a 6,98% (seis virgula noventa e oito por cento) do orçamento vigente, referente à Lei nº 4.295, de 23 de dezembro de 2015, para remanejamento de dotações que tornarem insuficientes durante o referido exercício, conforme valores e especificações contidas nos Anexos I, II, III e IV desta Lei, partes integrantes da mesma.
Art. 2º - Os recursos a serem utilizados na abertura dos créditos ora autorizados serão aqueles definidos no art. 43, da Lei Federal nº. 4.320/64, informados quando da abertura de cada decreto, conforme art.167, Inciso V da Constituição Federal de 1988.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Leopoldina, Minas Gerais, 10 de novembro de 2016, 162º da Emancipação Político – Administrativa do Município de Leopoldina.
JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
EDÉSIO GOUVEA ANDRIES
Secretário Municipal de Fazenda
ADRIANA VIEIRA DA SILVA SOUZA
Contadora Geral
ANEXO I Relação de credores, fichas, objetos e valores | Empresa | Ficha | Objeto | Valor |
| TELEMAR | Anexo | Serviços de telefonia para as Secretarias | R$103.600,00 |
| ENERGISA | Anexo | Fornecimento de energia elétrica p/Secretarias | R$208.300,00 |
| COPASA | Anexo | Fornecimento de água potável p/Secretarias | R$59.300,00 |
| CIEEMG | Anexo | Contratação de estagiários. | R$104.700,00 |
| PASEP | 42 | Empenho por estimativa retenção FPM | R$50.000,00 |
| Biokratos Soluções Ambientais | 114 | Serviço de varrição e outros CP01/14 CT58/14 (R$174.11,59 – 08) | R$400.000,00 |
| Expresso JF Ltda EPP | 114 | Locação de caminhões compactadores CT115/14 Pregão16/14 (R$68.581,82 – 08) | R$275.000,00 |
| Delvaux Manoel dos Anjos Martins | 114 | Locação de caminhão caçamba Pregão 21/14 PRC 169/14 (R$43.807,62 – 08) | R$175.230,00 |
| BDMG – Banco de Desenvolvimento de MG | 82
83 | Financiamento referente CT217.095/16 que foi assinado somente em 06/2016. | R$60.000,00 |
| Quark Engenharia Ltda ME | 645 | Serviços de engenharia elétrica.(R$32.473,60 – 07) | R$163.000,00 |
| União Recicláveis Rio Novo Ltda | 732 | Destinação final de resíduos sólidos PRC1274/15 Inexigibilidade 12/15. (107.072,00 – 07) | R$535.000,00 |
| Ecolife Soluções Ambientais Ltda | 732 | Coleta e transporte de resíduos de Unidades de Saúde PRC531/15 Pregão 46/15
(R$5.234,28 – 04) | R$45.000,00 |
| EMG Instituo Mineiro de Gestão | 729 | Resolução conjunta SEF/SEMAD/IGAM | R$18.000,00 |
| Iluminação Pública | 52 | Saldo devedor referente a duas faturas em atraso setembro e outubro/2016 | R$59.050,00 |
| Casa Lar | 605 | Aditivo ao Convênio | R$10.000,00 |
| Levanta de Novo | 345 | Aditivo ao Convênio | R$10.000,00 |
| Empresa | Ficha | Objeto | Valor |
| CAMET | 63 | Segurança do Trabalho PRC303/14 Pregão 31/14 | R$45.000,00 |
| Postos de Combustível | Anexo | Fornecimento de gasolina, óleo . | R$240.000,00 |
| Diversos | Anexo | Manutenção e peças de veículos da Educação | R$267.206,41 |
| Diversos | | Diversos serviços, materiais p/toda a Administração | R$450.000,00 |
| Transporte Escolar Terceirizado | Anexo | Transporte de alunos. | R$410.241,98 |
| Recurso Multa de Trânsito | 664
665 | Recurso vinculado do trânsito que será utilizado em melhorias no trânsito. | R$115.000,00
R$215.000,00 |
| ACTON | 79 | SOFTWARE Nota Fiscal Eletrônica | R$15.000,00 |
| APAE | 605 | Aditivo ao Convênio | R$ 20.000,00 |
| Serquipe | 53 | Despesa de Exercício Anterior | R$ 26.000,00 |
| TOTAL | R$ 4.079.628,39 |
ANEXO II Levantamento Despesas a Empenhar Assistência Social | DESCRIÇÃO DE DESPESAS | FICHA | VALOR |
| Pagamento de baile e alugueis Recurso FNAS | 509 | R$10.500,00 |
| Material de limpeza, higiene e combustível – FNAS | 507 | R$9.600,00 |
| Pagamento de oficineiros – FNAS | 511 | R$6.200,00 |
| Tributos – FNAS | 514 | R$5.000,00 |
| Aluguel dos dois CRAS – FNAS | 494 | R$6.800,00 |
| Serviços mecânicos dos veículos dos CRAS’s | 496 | R$4.000,00 |
| Material para reunião com usuários do PAIF | 492 | R$6.500,00 |
| Tributos | 499 | R$5.000,00 |
| Material de consumo IGDPBF – Bolsa Família | 465 | R$2.300,00 |
| Serviços IGDPBF | 468 | R$7.400,00 |
| Serviços pessoa jurídica IGDPBF | 469 | R$23.762,00 |
| Equipamentos para GSUAS | 480 | R$7.000,00 |
| Gêneros alimentícios Casa do Aconchego | 572 | R$9.995,00 |
| Aluguel da Casa do Aconchego – FNAS | 574/575 | R$9.485,00 |
| Material de Consumo PAEF – CREAS | 544 | R$11.000,00 |
| Pessoa Jurídica PAEF – CREAS | 549 | R$8.000,00 |
| Distribuição de Urnas Mortuárias – RP | 449 | R$8.500,00 |
| Serviços funerários e fornecimento de passagens | 452 | R$8.151,00 |
| Quentinhas p/ casa de passagem | 593 | R$6.200,00 |
| Material de consumo p/ Casa do Cidadão | 591 | R$17.000,00 |
| Aluguel Casa do Cidadão | 592 | R$4.200,00 |
| Gás de cozinha p/ SCFV – RP | 506 | R$500,00 |
| TOTAL | R$177.093,00 |
ANEXO III Levantamento Despesas a Empenhar Saúde | DESCRIÇÃO DE DESPESAS | FICHA | VALOR |
| Fraldas | 284 | R$47.000,00 (RP) |
| Medicamentos Éticos | 284 | R$110.000,00 (RP) |
| Genéricos | 284 | R$35.000,00 (RP) |
| Leite | 284 | R$17.000,00 (RP) |
| Lente de Contato | 284 | R$2.400,00 (RP) |
| Insumos | 284 | R$30.000,00 (RP) |
| Insumos | 358 | R$60.000,00 (ESTSUS) |
| MJ(Este é apenas p/algum procedimento a parte do Planejamento) | 284 | R$20.000,00 (RP) |
| Farmácia Básica Federal | 374 | R$132.000,00 (BLFB) |
| Farmácia Básica Municipal | 382 | R$43.000,00 (RP) |
| Farmácia Básica Estadual | 375 | R$27.000,00 (ESTSUS) |
| Combustível | 284 | R$70.000,00 (RP) |
| Manutenção de Veículos | 284/287 | R$50.000,00 (RP) |
| Quentinhas (CAPS / Hemoninas) | 287 | R$40.000,00 (RP) |
| Aluguel | 286 | R$10.400,00 (RP) |
| Viagens (motoristas e ajuda de custo paciente) | 287 | R$28.000,00 (RP) |
| Casa de Caridade Leopoldinense | 271 | R$696.000,00 (RP) |
| Casa de Caridade Leopoldinense | 278 | R$34.000,00 (RP) |
| CISUM (exames) | 289 | R$240.000,00 (RP) |
| CISUM (catarata) | 289 | R$93.000,00 (RP) |
| Aluguel (PAB) e Prestação de Serviço | 358 | R$180.00,00 (RP) |
| Dentalcir | 360 | R$13.200,00 (RP) |
| Laboratórios Análise Clínicas | 287 | R$36.000,00 (RP) |
| Laboratórios Próteses | 287 | R$10.000,00 (RP) |
| Programa Saúde na Escola | 357/356 | R$90.000,00 (RP) |
| Convênio Saúde Bucal | 357 | R$29.044,47 (RP) |
| Materiais Odontológicos | 356 | R$138.186,43 (RP) |
| Aparelho Apical e CEO | | R$7.739,16 (RP) |
| Seringa de Insulina | 356/357 | R$48.400,00 (RP) |
| Equipamentos de Vigilância Saúde | 325 | R$178.657,00 (RP) |
| Equipamento Conselho M.Saúde | 305 | R$3.952,00 (RP) |
| CAPS (Gêneros alimentícios e limpeza) | 284 | R$5.989,80 (RP) |
PSF’s, CAPS,Secretaria,Polo, NIR e NISSMO
(Gêneros alimentícios e limpeza) | 284/356
e 357 | R$69.137,66 (RP) |
| Mat. gráfico, adesivos, placas, banner e ident. portas | 360/361 | R$19.538,50 (RP) |
| TOTAL | R$2.614.645,02 |
ANEXO IV Ralação de fichas orçamentárias para seguintes despesas:
| TELEMAR | ENERGISA |
| FICHA | VALOR | FICHA | VALOR |
| 007 | R$1.800,00 | 052 | R$26.000,00 |
| 024 | R$2.000,00 | 057 | R$24.000,00 |
| 052 | R$41.000,00 | 079 | R$5.000,00 |
| 057 | R$10.000,00 | 157 | R$60.000,00 |
| 079 | R$5.000,00 | 170 | R$15.000,00 |
| 097 | R$700,00 | 214 | R$10.000,00 |
| 170 | R$2.000,00 | 227 | R$16.000,00 |
| 227 | R$2.000,00 | 258 | R$8.000,00 |
| 247 | R$600,00 | 377 | R$3.500,00 |
| 258 | R$17.000,00 | 390 | R$6.000,00 |
| 287 | R$4.400,00 | 397 | R$5.000,00 |
| 377 | R$1.200,00 | 421 | R$3.500,00 |
| 390 | R$1.200,00 | 576 | R$300,00 |
| 421 | R$5.000,00 | 609 | R$5.500,00 |
| 549 | R$2.000,00 | 645 | R$17.000,00 |
| 609 | R$2.200,00 | 678 | R$1000,00 |
| 645 | R$1.700,00 | 748 | R$1.500,00 |
| 719 | R$1.200,00 | 760 | R$1.000,00 |
| 729 | R$2.000,00 | ---------- | ---------- |
| 748 | R$600,00 | ---------- | ---------- |
| TOTAL | R$103.600,00 | TOTAL | R$ 208.300,00 |
| COPASA | CIEEMG |
| FICHA | VALOR | FICHA | VALOR |
| 052 | R$35.000,00 | 024 | R$2.000,00 |
| 247 | R$16.000,00 | 052 | R$50.000,00 |
| 258 | R$8.300,00 | 157 | R$47.000,00 |
| TOTAL | R$59.300,00 | 247 | R$51.000,00 |
| | | 390 | R$1.500,00 |
| | | 421 | R$3.200,00 |
| | | TOTAL | R$154.700,00 |
| POSTOS DE COMBUSTIVEL | MANUT. DE VEÍCULOS EDUC. |
| FICHA | VALOR | FICHA | VALOR |
| 055 | R$5.000,00 | 197 | R$81.706,41 |
| 095 | R$3.500,00 | 199 | R$95.500,00 |
| 112 | R$2.450,00 | 201 | R$90.000,00 |
| 197 | R$105.365,00 | TOTAL | R$267.206,41 |
| 201 | R$123.685,00 | | |
| ---------- | ---------- | | |
| TOTAL | R$240.000,00 | | |
| TRANSPORTE ESCOLAR TERC. |
| FICHA | VALOR |
| 198 | R$59.000,00 |
| 200 | R$47.000,00 |
| 202 | R$57.500,00 |
| 204 | R$59.000,00 |
| 206 | R$139.741,98 |
| 207 | R$48.000,00 |
| TOTAL | R$410.241,98 |
Publicado por: Rachel Soares Faria Pereira
Código Identificador:B10C5161
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 11/11/2016. Edição 1873
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amm-
